PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES APLICABLES A HAZTRAMBIENTE.

1-    PROPÓSITO

Identificar y realizar el seguimiento de los requisitos legales y otros aplicables a la organización Haztrambiente.

2-    ALCANCE:

Aplica a todos los procesos de la organización HAZTRAMBIENTE iniciando con una investigación de los requisitos legales aplicables y finaliza con la actualización de la matriz de identificación de los requisitos legales aplicables.

3-RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Gerente

Jefe de calidad

5-FLUJOGRAMA:

6-TABLA DE ACTIVIDADES

N°	Actividad	Responsable	REGISTROS	DESARROLLO ACTIVIDADES
1	Investigar los requisitos legales aplicables y otros	Jefe de calidad	Lista  de chequeo de requisitos legales aplicables a las actividades de la organización.	Consta  en la búsqueda inicial de información en la que se investigan los  requisitos legales aplicables de la empresa HAZTRAMBIENTE, mediante  la verificación  de comunicaciones externas, avisos  de la autoridad como los Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  también como el Ministerio de Protección Social, la Alcaldía Mayor y  Menor, la Secretaría Ambiental, Secretaría de Gobierno que tenga jurisdicción sobre la empresa, y otras partes interesadas; etc.
2	Analizar  la información	Jefe de calidad	Lista  de chequeo de requisitos legales aplicables a las actividades de la organización.	Se realiza una selección de la información encontrada en la investigación anterior, verificando los requisitos legales que aplican a la organización HAZTRAMBIENTE, Si es adecuada la información sigue su debido procedimiento y si no lo es vuelve al paso anterior.
3	Elaboración de  una matriz	Jefe de calidad	Matriz de identificación de requisitos legales y otros.	Con la información analizada se elabora  la matriz de los requisitos legales aplicables a  la organización HAZTRAMBIENTE.
4	Validación de la  matriz	Gerencia	Matriz de identificación de requisitos legales aplicables	La gerencia revisará los requisitos legales aplicables  consignados en la matriz y procede a aprobar o a desaprobar. Si es aprobada se hace la divulgación, de lo contrario debe volver al paso anterior (3).
5	Comunicación de los requisitos legales aplicables a la organización	Jefe de calidad	Matriz de identificación de requisitos legales aplicables	Se divulgan los requisitos legales aplicables mediante capacitaciones, documentos en digital, carteleras, informes, circulares informativas, y se le entregará copia del material a los diferentes líderes de  procesos de la organización HAZTRAMBIENTE.
6	Aplicación de requisitos legales identificados	Jefe de calidad/ Líderes de procesos	Matriz de identificación de requisitos legales y otros.	Se deben aplicar los requisitos legales identificados en cada uno de las actividades de los procesos de la empresa HAZRAMBIENTE.
7	Seguimiento a la aplicación de los requisitos legales aplicables identificados	Jefe de calidad	Matriz de identificación de requisitos legales aplicables	Se verifica que los requisitos legales identificados se están implementando en cada proceso de la organización HAZTRAMBIENTE.
8	Actualización  de la matriz	Jefe de calidad / Gerencia	Matriz de identificación de requisitos legales aplicables	Se realizará una actualización de los requisitos legales aplicables a la organización cada cuatro meses, aplicando las pasos descritos en este procedimiento.

8-ANEXOS:

Matriz de identificación de requisitos legales  y otros aplicables a Haztrambiente.

Matriz de normas técnicas de gestión

Información en digital con la recopilación de los documentos que contienen los requisitos legales aplicables a Haztrambiente.